Jeugdzorg
De kostenoverschrijding op jeugd in 2022 wordt voor een groot deel verklaard door vertragingen in het berichtverkeer bij de aanbieder. Oftewel over de laatste maanden van 2022 zijn meer met terugwerkende kracht declaraties ontvangen dan in voorgaande jaren.
Verder blijkt uit de analyses op de jeugdkosten 2022 dat de hoogte van jeugdzorg in segment B flink is gestegen. We hebben in 2022 meer kinderen in zorg gehad dan in voorgaande jaren, namelijk 50 unieke cliënten meer, hoofdzakelijk verbonden segment B. Daarbij zijn er meer mogelijkheden gekomen inzake het stappelen van zorgproducten.
Conclusie
Over de gehele linie was het berichtverkeer van jeugd niet bij en uit nadere analyses blijkt ook dat we te maken hebben gehad met een omvangrijke kostenontwikkeling op segment B, de verdere vrijheid tot stapelen, en een verhoogd aantal jeugdinstromers. Ook een combinatie tussen deze genoemde redenen is mogelijk, maar dit dient nog verder te onderzocht te worden door contractmanagement.

-953

N

I/S

Participatie
Pantar, de uitvoerder van de Sociale Werkvoorziening, ontvangt een subsidie van de gemeente Diemen. De subsidiebijdrage is gebaseerd op een schatting van de sociale werkpopulatie en het is een bijdrage aan de loonkosten. De sociale werkpopulatie loopt af (sterfhuisconstructie), de afloop ervan is moeilijk in te schatten.
In 2022 heeft Pantar een bijdrage voor de transitievergoeding ad € 38.000 ontvangen. Het bedrag is doorgestort naar Diemen.

127

V

I/S

Wmo maatwerkvoorzieningen en vervoer
Na afloop van de maatregelen tegen het coronavirus heeft het een tijdje geduurd voordat het gebruik van Wmo-voorzieningen, waaronder het Wmo-vervoer, weer op het peil van voor de coronacrisis was. Hierdoor is circa € 326.000 van het budget niet volledig besteed in 2022.

326

V

I

Steunimpuls voor mensen in financiële problemen
In de 4e kwartaalbrief 2022 is besloten budget beschikbaar te stellen voor de steunimpuls voor mensen in financiële problemen. Dit budget is in 2022 nog niet besteed. In 2022 is vooral gewerkt aan het bedenken en uitwerken van plannen. De uitvoering van de plannen zal 2023 gebeuren. Voorstel is dit budget over te hevelen naar 2023. Hiertoe volgt in de eerste kwartaalbrief 2023 een voorstel.

231

V

I

Inburgering
Begin 2022 ging de prioriteit uit naar de opvang en huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen. Vervolgens hebben we asielzoekers opgevangen en daarna ging de aandacht vooral uit naar steunmaatregelen als gevolg van de energiecrisis. Uiteindelijk met het gevolg dat het budget voor inburgering nauwelijks is ingezet. Er resteert € 320.000 waarvan € 220.000 een incidenteel karakter heeft. Dit budgetvoorstel is aangevraagd in de eerste kwartaalbrief 2023.

320

V

I

Overige verschillen
Dit verschil wordt voor circa € 29.000 veroorzaakt door een nabetaling voor vluchtelingen werk.

-45

V

I

Overige verschillen

23

I

Extra inzet jongeren tijdens coronapandemie

-

N

I

Nieuwe Wet Inburgering

-144

N

I

Versterking dienstverlening gemeente: Impuls integraal werken

-69

N

I

-