Warmteregisseur en wijkuitvoeringsplannen
In 2022 was in de begroting € 100.000 opgenomen voor de inhuur bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Dit budget is niet uitgegeven omdat de warmteregisseur pas in de tweede helft van 2022 is aangesteld en daarbij de focus eerst is gelegd op het in leggen van contacten met en ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving zelf in plaats van een wijkgerichte aanpak vanuit de gemeente.

100

V

I

Dotatie egalisatievoorziening Afval
Er is een dotatie aan de voorziening afval begroot die niet is gemaakt.

165

V

I

Aanpassing verkeerstructuur Diemen Zuid (gevelisolatie)
Op 16 juni 2022 is er via een raadsbesluit besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Van dit budget is € 28.000 uitgegeven in 2022. Bij de 1e kwartaalbrief 2023 is dit opnieuw aangevraagd.

372

V

I

Milieuzaken
De doorbelaste salarislasten waren lager dan begroot doordat er salarislasten zijn doorberekend aan derden die niet zijn begroot

50

V

I

Energiearmoede
Voor de aanpak van Energiearmoede is een specifieke uitkering ontvangen ad. € 521.443. Hiervan is € 410.685 niet uitgegeven en doorgeschoven naar volgend jaar

-410

N

I

Klimaatbeleid/ Verduurzamen Voor verduurzaming is een specifieke uitkering ontvangen voor RREW ad € 237.000. Hiervan is € 22.320 niet uitgegeven.

-22

N

I

Vrijval saldo Oost West as. 'Omdat de infrastructurele werkzaamheden van het project de Oost-West as zijn afgerond heeft in de 4e kwartaalbrief 2022 een voorschot op de financiële afsluiting plaatsgevonden. Van het batige resultaat is € 3.200.000 gestort in de Reserve Kwaliteitsplan Openbare Ruimte en is € 275.000 gedoteerd aan de Voorzieningen Groot Onderhoud Openbare Ruimte.
Het project had meerder financieringsbronnen, waaronder diverse subsidieregelingen. De toegekende subsidies zijn inmiddels defintief vastgesteld en ontvangen. Dat is reden dat we het restantsaldo van het project Oost-West as (€ ,1,24 miljoen) niet langer als balanspost mogen meenemen maar moeten laten vrijvallen aan het rekeningresultaat 2022. Dit terwijl er nog geluidwerende maatregelen nodig zijn. Voor deze geluidwerende maatregelen vragen we in 2023, via een kwartaalbrief alsnog budget voor deze geluidwerende werkzaamheden aan.

1.240

V

I

Overige verschillen

-16

N

I

Reserve Duurzaamheid
Doordat er minder kosten gemaakt zijn bij duurzaamheid is er ook minder onttrokken uit de Reserve Duurzaamheid .

-125

N

I

Geluidskaarten
Er is een onttrekking begroot van € 36.000 uit de Algemene Reserve voor geluidskaarten. De werkelijke kosten waren € 27.000 zodat er minder onttrekking uit de reserve nodig is.

-9

N

I

Begraafplaats
De meer- en minderkosten van de begraafplaats wordt verrekend met een egalisatiereserve. Vanwege de extra opbrengsten in 2022 is € 52.000 toegevoegd aan de reserve.

-52

N

I