Overzicht taakvelden per taakveld
Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijzigingen | Realisatie | Verschil Begroting na wijziging met Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 19 | -1.531 | -1.512 | 19 | -1.637 | -1.618 | 28 | -1.035 | -1.008 | 8 | 602 | 610 |
0.2 Burgerzaken | 372 | -1.028 | -656 | 372 | -1.442 | -1.069 | 560 | -1.455 | -896 | 187 | -14 | 174 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 Overhead | 69 | -13.031 | -12.962 | 96 | -13.741 | -13.645 | 134 | -13.136 | -13.002 | 38 | 605 | 643 |
0.5 Treasury | 2.115 | -555 | 1.560 | 1.277 | -555 | 722 | 1.299 | -624 | 675 | 22 | -69 | -48 |
0.61 OZB woningen | 4.475 | -238 | 4.237 | 4.225 | -238 | 3.987 | 4.236 | -246 | 3.990 | 11 | -8 | 3 |
0.62 OZB niet-woningen | 3.065 | -236 | 2.829 | 3.515 | -236 | 3.279 | 4.539 | -241 | 4.298 | 1.024 | -5 | 1.019 |
0.63 Parkeerbelasting | 1.128 | - | 1.128 | 1.203 | - | 1.203 | 1.473 | - | 1.473 | 270 | - | 270 |
0.64 Belastingen overig | 90 | - | 90 | 90 | - | 90 | 63 | - | 63 | -27 | - | -27 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 48.641 | - | 48.641 | 55.475 | - | 55.475 | 56.826 | - | 56.826 | 1.351 | - | 1.351 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.088 | 5 | 1.093 | 1.088 | -28 | 1.060 | 1.070 | -56 | 1.013 | -18 | -29 | -47 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | -25 | -25 | - | -25 | -25 | - | -12 | -12 | - | 13 | 13 |
0.10 Mutaties reserves | 666 | -214 | 452 | 2.385 | -4.545 | -2.160 | 2.404 | -5.141 | -2.737 | 19 | -596 | -577 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | -533 | -533 | - | -2.818 | -2.818 | - | -8.253 | -8.253 | - | -5.435 | -5.435 |
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | -1.575 | -1.575 | - | -1.587 | -1.587 | 12 | -1.577 | -1.565 | 12 | 10 | 22 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 50 | -1.579 | -1.529 | 90 | -1.620 | -1.530 | 103 | -1.731 | -1.628 | 13 | -111 | -98 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 318 | -6.337 | -6.019 | 318 | -3.071 | -2.753 | 1.891 | -3.056 | -1.165 | 1.573 | 15 | 1.588 |
2.2 Parkeren | 297 | -1.105 | -808 | 297 | -1.171 | -874 | 360 | -1.239 | -880 | 63 | -68 | -5 |
2.3 Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | - | -544 | -544 | - | -448 | -448 | - | -446 | -446 | - | 2 | 2 |
2.5 Openbaar vervoer | - | -26 | -26 | - | -7 | -7 | - | -7 | -7 | - | - | - |
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | -248 | -191 | 57 | -263 | -206 | 50 | -256 | -206 | -7 | 7 | - |
3.4 Economische promotie | 547 | -368 | 179 | 347 | -383 | -36 | 500 | -360 | 140 | 153 | 23 | 176 |
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | -17 | -17 | - | -20 | -20 | - | -19 | -19 | - | 1 | 1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 76 | -1.923 | -1.847 | 76 | -1.219 | -1.143 | - | -1.270 | -1.270 | -76 | -51 | -127 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.029 | -2.116 | -1.087 | 1.835 | -3.107 | -1.272 | 969 | -1.865 | -896 | -866 | 1.242 | 376 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -34 | -34 | 96 | -130 | -34 | 41 | -51 | -10 | -55 | 79 | 24 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.208 | -2.705 | -1.498 | 1.743 | -2.635 | -893 | 1.867 | -2.959 | -1.092 | 125 | -324 | -199 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -220 | -220 | - | -220 | -220 | - | -181 | -181 | - | 39 | 39 |
5.4 Musea | - | -26 | -26 | - | -29 | -29 | - | -29 | -29 | - | -1 | -1 |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.6 Media | - | -395 | -395 | - | -414 | -414 | - | -413 | -413 | - | 1 | 1 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | -2.900 | -2.896 | 4 | -3.214 | -3.210 | 12 | -3.159 | -3.147 | 8 | 55 | 63 |
6. Sociaal domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 570 | -1.358 | -788 | 4.035 | -4.534 | -499 | 4.083 | -4.715 | -632 | 48 | -181 | -133 |
6.2 Wijkteams | 228 | -2.037 | -1.809 | 228 | -2.106 | -1.878 | 252 | -2.215 | -1.963 | 25 | -110 | -85 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.449 | -10.350 | -1.901 | 7.573 | -11.911 | -4.338 | 7.767 | -11.700 | -3.932 | 194 | 211 | 405 |
6.4 Begeleide participatie | - | -2.006 | -2.006 | - | -1.831 | -1.831 | - | -1.659 | -1.659 | - | 172 | 172 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | -1.103 | -1.103 | - | -1.381 | -1.381 | 1 | -1.125 | -1.124 | 1 | 256 | 257 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 88 | -1.381 | -1.293 | 25 | -1.178 | -1.153 | 39 | -1.143 | -1.104 | 14 | 35 | 49 |
6.71 Maatwerkvoorziening 18+ | 121 | -3.310 | -3.189 | 121 | -3.316 | -3.195 | 156 | -3.194 | -3.038 | 35 | 121 | 157 |
6.72 Maatwerkvoorziening 18- | 32 | -6.402 | -6.370 | 137 | -7.758 | -7.621 | 132 | -9.333 | -9.201 | -5 | -1.576 | -1.581 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | -293 | -249 | - | -300 | -300 | - | -170 | -170 | - | 130 | 130 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | -1.620 | -1.620 | - | -1.620 | -1.620 | - | -737 | -737 | - | 883 | 883 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -4.323 | -4.323 | 40 | -4.897 | -4.857 | 40 | -4.519 | -4.479 | - | 377 | 377 |
7.2 Riolering | 3.661 | -3.330 | 331 | 3.578 | -3.247 | 331 | 3.763 | -3.417 | 346 | 185 | -170 | 15 |
7.3 Afval | 4.532 | -4.374 | 158 | 4.675 | -4.516 | 160 | 4.748 | -4.806 | -58 | 73 | -290 | -217 |
7.4 Milieubeheer | 9 | -1.315 | -1.306 | 580 | -2.319 | -1.739 | 148 | -1.730 | -1.583 | -433 | 589 | 156 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 137 | -173 | -36 | 137 | -173 | -36 | 202 | -197 | 5 | 65 | -24 | 41 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 528 | -631 | -103 | 1.053 | -824 | 229 | 1.395 | -1.179 | 216 | 343 | -355 | -12 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 14.620 | -14.518 | 102 | 4.826 | -4.593 | 233 | 1.914 | -2.472 | -558 | -2.912 | 2.121 | -791 |
8.3 Wonen en bouwen | 988 | -1.293 | -305 | 1.605 | -1.917 | -312 | 1.790 | -1.736 | 54 | 185 | 181 | 366 |
Totaal Taakvelden | 99.322 | -99.322 | - | 103.222 | -103.222 | - | 104.867 | -104.867 | - | 1.644 | -1.644 | - |