Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen (BUIG)
In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 7,1 miljoen. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 6,65 miljoen. In tegenstelling tot uitgesproken verwachting voor 2022 dat het aantal bijstandsuitkeringen zou stabiliseren, blijkt dat ten opzichte van 2021 het aantal bijstandsuitkering in 2022 lager is uitgevallen. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van circa € 450.000. | 450 | V | I |
Dubieuze debiteuren
De mate van oninbaarheid en de hoogte van het debiteurensaldo is de basis voor de dotatie aan de voorziening. Bij de rekening is op basis van het debiteurensaldo de hoogte van de voorziening bepaald. De dotatie bedraagt € 118.000 Het saldo van de voorziening per 31-12-2022 wordt dan € 1.395.000 | -118 | N | I |
Opvang vluchtelingen Oekraïne
De opvang van de ontheemden is gestart in het VIA-hostel. In de loop van het jaar is een deel van de ontheemden ondergebracht in studio’s aan de Bergwijkdreef. Vanaf eind december 2023 zijn alle ontheemden ondergebracht in flexwoningen en is één gezin met een gehandicapte met mantelzorg ondergebracht in een reguliere aangepaste woning in Diemen centrum. Daarmee is een opvang voor de langere termijn ontstaan die kwalitatief beter is dan de situatie in het Hostel.
Hierdoor zijn sommige kosten ook hoger uitgevallen. | -205 | N | I |
Opvang vluchtelingen Sporthal Bernhardlaan
Ten opzichte van de begroting zijn de uitgaven circa € 98.000 hoger uitgevallen dan was voorzien. De hogere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt door de langere opvangduur dan wij hadden bedacht. Hierdoor zijn ook de uitgaven voor beveiliging, brandwachten en catering hoger uitgevallen dan vooraf was geprognosticeerd. | -98 | N | I |
Personeelslasten
De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten die wij hebben gemaakt maakt voor vervanging van langdurige zieken.
| -51 | N | I |
Stadspas
In de 'coronajaren' 2020 en 2021 hadden veel aanbieders van stadspasaanbiedingen te maken met lockdowns, waardoor de uitgaven laag bleven.Na de versoepelingen in 2022 heeft Stadspas Amsterdam veel extra aanbod mogelijk gemaakt, waar ook veel Diemenaren gebruik van hebben gemaakt.Stadpas is onder meer ingezet voor:
- Seniorensport;
- Ouderbijdrage basisscholen;
- Vakantiekampen;
- Korting op bioscoop en theater;
- Korting op openbaar vervoer;
- Gratis abonnemen;
- Openbare Bibliotheek Amsterdam;
- Witgoed. | -66 | N | I |
Toeslagenaffaire
Dit betreft een deel van de kosten die wij hebben gemaakt voor de Toeslagenaffaire. Dit bedrag wordt door het Rijk gecompenseerd.
| -85 | N | I |
Bijzondere Bijstand
In 2022 hebben wij het budget met € 105.000 overschtreden. Dat komt vooral doordat veel statushouders gehuisvest zijn, die vanuit de bijzondere bijstand inrichtingskosten hebben ontvangen.
| -105 | N | I |
Energietoeslag
Wij hebben van het Rijk voor de energietoeslag € 1.925.000 ontvangen. Van dit bedrag is circa € 170.000 niet besteed. Voor de nog af te handelen aanvragen in 2023 vragen we het restantbudget circa € 170.000 over te hevelen. Deze budgetaanvraag is in de eerste kwartaalbrief 2023 meegenomen. | 170 | V | I |
Schuldhulpverlening
Voor een toelichting op de onderschrijding van € 70.000 wordt verwezen naar het onderwerp belangrijke ontwikkelingen van dit programma.
| 70 | V | I |
Overige verschillen | -5 | N | I |
Totaal verschil lasten | -43 | | |